Faktúra č. 44210324
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Eltra -Elmat, s.r.o
- IČO: 36455253
- Adresa: , 08002 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 44210324
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 19.04.2021
- Celková hodnota: 205,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0103-44/2021
- Dátum zverejnenia: 07.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103-44/2021 | Elektroinštalačný materiál podľa prílohy č.1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Eltra -Elmat, s.r.o | 36455253 | 205,82 € | 31.03.2021 | 05.05.2023 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka |