Faktúra č. 43261067
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK
- IČO: 41577507
- Adresa: Budovateľská 424/54, 05934 Spišská Teplica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43261067
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
- Dátum doručenia: 23.10.2026
- Celková hodnota: 147,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0441-43/2026
- Dátum zverejnenia: 12.11.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0441-43/2026 | Stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 41577507 | 147,60 € | 22.10.2026 | 25.10.2026 | Ing. Monika Ringerová | oblastná riaditeľka | Objednávka |