Faktúra č. 43260977
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Železiarstvo Poprad, s.r.o.
- IČO: 47058820
- Adresa: Moyzesova 4978/1A, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43260977
- Popis fakturovaného plnenia: Postrekovače buriny
- Dátum doručenia: 05.10.2026
- Celková hodnota: 699,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0125-R43/2026
- Dátum zverejnenia: 06.11.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0125-R43/2026 | Postrekovač VEVOR ATV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Železiarstvo Poprad, s.r.o. | 47058820 | 699,59 € | 29.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |