Faktúra č. 43260367

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
IČO: 31700438
Adresa: Budovateľská 1290, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43260367
Popis fakturovaného plnenia: OOPP pre zamestnancov
Dátum doručenia: 28.04.2026
Celková hodnota: 4 263,78 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 35-1000/18VS/2024
Identifikácia objednávky: 0120-43/2026
Dátum zverejnenia: 15.05.2026
Poznámka: