Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43260366
- Popis fakturovaného plnenia: Akumulátory
- Dátum doručenia: 28.04.2026
- Celková hodnota: 2 237,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 093-1000/072ZNH/2024
- Identifikácia objednávky: 0174-43/2026
- Dátum zverejnenia: 11.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť