Faktúra č. 43260183
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43260183
- Popis fakturovaného plnenia: Malé spotrebiče
- Dátum doručenia: 02.03.2026
- Celková hodnota: 161,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0075-43/2026
- Dátum zverejnenia: 01.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0075-43/2026 | Malé spotrebiče | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 161,67 € | 19.02.2026 | 25.02.2026 | Ing. Monika Ringerová | oblastný riaditeľ | Objednávka |