Faktúra č. 43260182

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: TERAVA, s.r.o.
IČO: 44644329
Adresa: Na Letisko 2121/44, 058 01 Poprad

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43260182
Popis fakturovaného plnenia: Strážna služba
Dátum doručenia: 02.03.2026
Celková hodnota: 7 439,04 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 17-4300/09VS/2025
Identifikácia objednávky: 0051-43/2026
Dátum zverejnenia: 23.03.2026
Poznámka: