Faktúra č. 43260143

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
IČO: 31700438
Adresa: Budovateľská 1290, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43260143
Popis fakturovaného plnenia: Letné OOPP
Dátum doručenia: 18.02.2026
Celková hodnota: 1 397,23 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 40-1000/21VS/2024+D1
Identifikácia objednávky: 0058-43/2026
Dátum zverejnenia: 12.03.2026
Poznámka: