Faktúra č. 43250667
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: KROKU s.r.o.
- IČO: 45925909
- Adresa: Horská 562/23, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43250667
- Popis fakturovaného plnenia: oprava prevádz. stroja
- Dátum doručenia: 31.07.2025
- Celková hodnota: 400,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0280-43/2025
- Dátum zverejnenia: 08.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0280-43/2025 | Oprava elektrocentrály | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | KROKU s.r.o. | 45925909 | 400,13 € | 17.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |