Faktúra č. 43250531

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Metrostav DS a.s.
IČO: 46120602
Adresa: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43250531
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón
Dátum doručenia: 24.06.2025
Celková hodnota: 3 016,80 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 08-4300/06VS/2024+D1
Identifikácia objednávky: 0200-43/2025
Dátum zverejnenia: 30.06.2025
Poznámka: