Faktúra č. 43250447
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Transtav s.r.o.
- IČO: 36783633
- Adresa: M. R. Štefánika 1250, 050 01 Revúca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43250447
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 30.05.2025
- Celková hodnota: 650,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0045-R43/2025
- Dátum zverejnenia: 20.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0045-R43/2025 | betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Transtav s.r.o. | 36783633 | 8 088,23 € | 24.04.2025 | 26.04.2025 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |