Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43250419
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 22.05.2025
- Celková hodnota: 3 290,87 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z20251335
- Identifikácia objednávky: 0032-R10/2025
- Dátum zverejnenia: 09.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť