Faktúra č. 43250375
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad, s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43250375
- Popis fakturovaného plnenia: Uloženie a likvidácie odpadu
- Dátum doručenia: 07.05.2025
- Celková hodnota: 160,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0101-43/2025
- Dátum zverejnenia: 28.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101-43/2025 | Úloženie a likvidácia odpadu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Brantner Poprad, s.r.o. | 36444618 | 744,80 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |