Faktúra č. 43250289
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX
- IČO: 14344106
- Adresa: Moyzesova 2791/24, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43250289
- Popis fakturovaného plnenia: betonárska oceľ
- Dátum doručenia: 10.04.2025
- Celková hodnota: 718,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0114-43/2025
- Dátum zverejnenia: 05.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0114-43/2025 | Stavebná oceľ, betonárska oceľ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX | 14344106 | 718,01 € | 04.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |