Faktúra č. 43241219
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: SINTRA, spol. s r.o.
- IČO: 00685232
- Adresa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43241219
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim
- Dátum doručenia: 02.12.2024
- Celková hodnota: 193,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0171-R43/2024
- Dátum zverejnenia: 20.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0171-R43/2024 | porciovaný čaj | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SINTRA, spol. s r.o. | 00685232 | 193,66 € | 28.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SUC PSK | Objednávka |