Faktúra č. 43241198
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: OVITEX s.r.o.
- IČO: 36507202
- Adresa: Hraničná 3583/30, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43241198
- Popis fakturovaného plnenia: paplóny + obliečky
- Dátum doručenia: 29.11.2024
- Celková hodnota: 208,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0170-R43/2024
- Dátum zverejnenia: 09.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0170-R43/2024 | posteľné prádlo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | OVITEX s.r.o. | 36507202 | 208,80 € | 27.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SUC PSK | Objednávka |