Faktúra č. 43241163
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: TOMS-SK s.r.o.
- IČO: 36621323
- Adresa: Jesenského 6, 962 12 DETVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43241163
- Popis fakturovaného plnenia: náhradný diel
- Dátum doručenia: 20.11.2024
- Celková hodnota: 722,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0345-43/2024
- Dátum zverejnenia: 09.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0345-43/2024 | Náhradné diely - Hydromek | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TOMS-SK s.r.o. | 36621323 | 722,88 € | 13.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riadteľ | Objednávka |