Faktúra č. 43240797

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Metrostav DS a.s.
IČO: 46120602
Adresa: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43240797
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón
Dátum doručenia: 06.08.2024
Celková hodnota: 23 058,79 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 08-4300/06VS/2024
Identifikácia objednávky: 0102,0103, 0292 - 43/2024
Dátum zverejnenia: 02.09.2024
Poznámka: