Faktúra č. 43240779
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43240779
- Popis fakturovaného plnenia: Asfaltová emulzia + kamenivo fr. 2/5 - cestm. Poprad
- Dátum doručenia: 31.07.2024
- Celková hodnota: 7 560,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19-1000/13VS/2024
- Identifikácia objednávky: 0302-43/2023
- Dátum zverejnenia: 15.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302-43/2023 | kanalizačné rúry k montovanej prevádzkovej budove cestmajsterstva Levoča. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MIRAD, s.r.o. | 36653993 | 53,61 € | 06.09.2023 | 27.10.2023 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |