Faktúra č. 43240701

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Metrostav DS a.s.
IČO: 46120602
Adresa: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43240701
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón
Dátum doručenia: 02.07.2024
Celková hodnota: 174 060,32 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 08-4300/06VS/2024
Identifikácia objednávky: 0095-R43/2024
Dátum zverejnenia: 27.07.2024
Poznámka: