Faktúra č. 43240683

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: TERAVA, s.r.o.
IČO: 44644329
Adresa: Na Letisko 2121/44, 058 01 Poprad

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43240683
Popis fakturovaného plnenia: Strážna služba
Dátum doručenia: 01.07.2024
Celková hodnota: 4 737,60 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 6-4300/04VS/2023
Identifikácia objednávky: 0222-43/2024
Dátum zverejnenia: 19.07.2024
Poznámka: