Faktúra č. 43240607

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43240607
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradný diel
  • Dátum doručenia: 17.06.2024
  • Celková hodnota: 701,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0206-43/2024
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0206-43/2024 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Akrom SK s.r.o 46441492 701,95 € 27.05.2024 30.05.2024 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť