Faktúra č. 43240607
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Akrom SK s.r.o
- IČO: 46441492
- Adresa: Veterná 968/8, Malinovo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43240607
- Popis fakturovaného plnenia: náhradný diel
- Dátum doručenia: 17.06.2024
- Celková hodnota: 701,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0206-43/2024
- Dátum zverejnenia: 09.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206-43/2024 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Akrom SK s.r.o | 46441492 | 701,95 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |