Faktúra č. 43240603
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: TRANSPATRICK, s.r.o.
- IČO: 52561798
- Adresa: Kišovce 352, 059 12 Hôrka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43240603
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom autobusu na DOD
- Dátum doručenia: 17.06.2024
- Celková hodnota: 540,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0202-43/2024
- Dátum zverejnenia: 02.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202-43/2024 | Prenájom autobusu na 31.5.2024- zamestn. PP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TRANSPATRICK, s.r.o. | 52561798 | 540,00 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |