Faktúra č. 43240511
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Vladimír Mačuga DOUS
- IČO: 17289459
- Adresa: Partizánska 5660/107, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43240511
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
- Dátum doručenia: 29.05.2024
- Celková hodnota: 48,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0200-43/2024
- Dátum zverejnenia: 13.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200-43/2024 | Prenosné svetlá ZO9(GR) - ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Mačuga DOUS | 17289459 | 48,55 € | 23.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |