Faktúra č. 43240483
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43240483
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 21.05.2024
- Celková hodnota: 85,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0053-R43/2024
- Dátum zverejnenia: 13.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0053-R43/2024 | elektroinštalačný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 599,15 € | 27.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SUC PSK | Objednávka |