Faktúra č. 43240477

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Pneu Tatry, spol. s r.o.
IČO: 36472697
Adresa: Partizánska 688/9, 05801 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43240477
Popis fakturovaného plnenia: Pneuservisné práce
Dátum doručenia: 21.05.2024
Celková hodnota: 696,03 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0193-43/2024
Dátum zverejnenia: 13.06.2024
Poznámka: