Faktúra č. 43231220
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Kerkotherm a.s.
- IČO: 36189081
- Adresa: Košice, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43231220
- Popis fakturovaného plnenia: vapex sypký
- Dátum doručenia: 23.11.2023
- Celková hodnota: 580,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0195-R43/2023
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0195-R43/2023 | vapex sypký sorbent | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Kerkotherm a.s. | 36189081 | 580,66 € | 22.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Marcel Horváth | riaditeľ SUC PSK | Objednávka |