Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43231134
- Popis fakturovaného plnenia: Akumulátory 12V/185Ah/1150A - vozidlá obl. Poprad
- Dátum doručenia: 09.11.2023
- Celková hodnota: 951,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 70-1000/063ZNH/2023
- Identifikácia objednávky: 0362-43/2023
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť