Faktúra č. 43231033
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK
- IČO: 41577507
- Adresa: Budovateľská 424/54, 05934 Spišská Teplica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43231033
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 13.10.2023
- Celková hodnota: 462,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0338-43/2023
- Dátum zverejnenia: 27.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0338-43/2023 | Kanalizačná rúra | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 41577507 | 462,00 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |