Faktúra č. 43230970
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Top Steel s.r.o.
- IČO: 36583961
- Adresa: Južná trieda, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43230970
- Popis fakturovaného plnenia: náhradný diel
- Dátum doručenia: 04.10.2023
- Celková hodnota: 504,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0134-R43/2023
- Dátum zverejnenia: 24.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0134-R43/2023 | Stavebný materiál - rošty | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Top Steel s.r.o. | 36583961 | 504,98 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SUC PSK | Objednávka |