Faktúra č. 43230919
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podstatranská 1548, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43230919
- Popis fakturovaného plnenia: farba na radiátory biela
- Dátum doručenia: 28.09.2023
- Celková hodnota: 49,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0323-43/2023
- Dátum zverejnenia: 06.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0323-43/2023 | Farba na radiátory biela - mostná údržba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PULZAR s.r.o. | 31702465 | 49,30 € | 25.09.2023 | 27.10.2023 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |