Faktúra č. 43230827
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: ASUAN a.s.
- IČO: 36594377
- Adresa: Magnezitárska 5, 040 13 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43230827
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 31.08.2023
- Celková hodnota: 2 458,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0112-R43/2023
- Dátum zverejnenia: 27.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0112-R43/2023 | Betónové poklopy, skruže, preprava | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ASUAN a.s. | 36594377 | 2 278,80 € | 10.08.2023 | 11.08.2023 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |