Faktúra č. 43230717
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Top Steel s.r.o.
- IČO: 36583961
- Adresa: Južná trieda, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43230717
- Popis fakturovaného plnenia: Hutný materiál
- Dátum doručenia: 31.07.2023
- Celková hodnota: 208,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0086-R43/2023
- Dátum zverejnenia: 22.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0086-R43/2023 | Hutný materiál v zmysle prílohy a poplatky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Top Steel s.r.o. | 36583961 | 11 164,56 € | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Ing. Stanislav Harčarík | Námestník pre prevádzku | Objednávka |