Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43230686
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery - oblasť Poprad
- Dátum doručenia: 21.07.2023
- Celková hodnota: 424,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z20227961_Z
- Identifikácia objednávky: 0105-R10/2023
- Dátum zverejnenia: 16.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť