Faktúra č. 43221227
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK
- IČO: 41577507
- Adresa: Budovateľská 424/54, 05934 Spišská Teplica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43221227
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 08.12.2022
- Celková hodnota: 1 440,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0163-R43/2022
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163-R43/2022 | Rúra korugovaná DN 400 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 41577507 | 1 440,00 € | 29.11.2022 | 09.12.2022 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |