Faktúra č. 43221164
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Kerkotherm a.s.
- IČO: 36189081
- Adresa: Košice, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43221164
- Popis fakturovaného plnenia: VAPEX
- Dátum doručenia: 28.11.2022
- Celková hodnota: 537,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0161-R43/2022
- Dátum zverejnenia: 15.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0161-R43/2022 | Vapex sypký | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Kerkotherm a.s. | 36189081 | 537,48 € | 23.11.2022 | 25.11.2022 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |