Faktúra č. 43221019

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK
IČO: 41577507
Adresa: Budovateľská 424/54, 05934 Spišská Teplica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43221019
Popis fakturovaného plnenia: odpadové rúry PVC
Dátum doručenia: 14.10.2022
Celková hodnota: 59,88 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0378-43/2022
Dátum zverejnenia: 30.10.2022
Poznámka: