Faktúra č. 43220687
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Pneu Tatry, spol. s r.o.
- IČO: 36472697
- Adresa: Partizánska 688/9, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43220687
- Popis fakturovaného plnenia: Pneumatiky
- Dátum doručenia: 12.07.2022
- Celková hodnota: 762,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 279-43/2022
- Dátum zverejnenia: 27.07.2022
- Poznámka: