Faktúra č. 43220491

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43220491
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovný materiál
  • Dátum doručenia: 20.05.2022
  • Celková hodnota: 100,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0225-43/2022
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0225-43/2022 Rezné kotúče Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BYTOX PP, s.r.o. 36705381 100,50 € 17.05.2022 09.06.2022 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť