Faktúra č. 43220479
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Pneu Tatry, spol. s r.o.
- IČO: 36472697
- Adresa: Partizánska 688/9, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43220479
- Popis fakturovaného plnenia: Pneuservisné práce
- Dátum doručenia: 11.05.2022
- Celková hodnota: 23,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0207-43/2022
- Dátum zverejnenia: 07.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0207-43/2022 | Pneuservisné práce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pneu Tatry, spol. s r.o. | 36472697 | 23,30 € | 29.04.2022 | 12.05.2022 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |