Faktúra č. 43220386
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX
- IČO: 14344106
- Adresa: Moyzesova 2791/24, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43220386
- Popis fakturovaného plnenia: hutný materiál
- Dátum doručenia: 21.04.2022
- Celková hodnota: 244,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0161-43/2022
- Dátum zverejnenia: 24.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0161-43/2022 | Hutný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX | 14344106 | 244,82 € | 14.04.2022 | 04.05.2022 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |