Faktúra č. 43220198
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Vladimír Mačuga DOUS
- IČO: 17289459
- Adresa: Partizánska 107, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43220198
- Popis fakturovaného plnenia: náhradný diel
- Dátum doručenia: 28.02.2022
- Celková hodnota: 145,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0083-43/2022
- Dátum zverejnenia: 01.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0083-43/2022 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Mačuga DOUS | 17289459 | 145,20 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |