Faktúra č. 43211300

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43211300
  • Popis fakturovaného plnenia: Pneuservisné práce
  • Dátum doručenia: 10.12.2021
  • Celková hodnota: 289,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0572-43/2021
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0572-43/2021 Pneuservisné práce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 289,20 € 08.12.2021 05.01.2022 oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť