Faktúra č. 43211190
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Pneu Tatry, spol. s r.o.
- IČO: 36472697
- Adresa: Partizánska 688/9, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43211190
- Popis fakturovaného plnenia: demontáž a montáž pneumatík
- Dátum doručenia: 22.11.2021
- Celková hodnota: 286,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0538-43/2021
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0538-43/2021 | Pneuservisné práce + pneumatiky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pneu Tatry, spol. s r.o. | 36472697 | 286,50 € | 19.11.2021 | 09.12.2021 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |