Faktúra č. 43210969

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Vladimír Mačuga DOUS
IČO: 17289459
Adresa: Partizánska 107, 05801 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43210969
Popis fakturovaného plnenia: náhradný diel
Dátum doručenia: 28.09.2021
Celková hodnota: 442,85 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0124-R43/2021
Dátum zverejnenia: 15.10.2021
Poznámka: