Faktúra č. 43210949
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Ancora aRt, s.r.o.
- IČO: 17146488
- Adresa: Partizánska 687/88, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43210949
- Popis fakturovaného plnenia: sáčky a filter do vysávača
- Dátum doručenia: 22.09.2021
- Celková hodnota: 46,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0443-43/2021
- Dátum zverejnenia: 01.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0443-43/2021 | Sáčky a filter do vysávača | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ancora aRt, s.r.o. | 17146488 | 46,01 € | 21.09.2021 | 24.09.2021 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |