Faktúra č. 43210770
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Vladimír Mačuga DOUS
- IČO: 17289459
- Adresa: Partizánska 107, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43210770
- Popis fakturovaného plnenia: poťahy do referent. vozidla
- Dátum doručenia: 30.07.2021
- Celková hodnota: 235,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0314-43/2021
- Dátum zverejnenia: 18.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0314-43/2021 | Poťahy | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Mačuga DOUS | 17289459 | 235,00 € | 15.06.2021 | 28.07.2021 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |