Faktúra č. 43210679

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Energie2,a.s.
IČO: 46113177
Adresa: Lazaretská , 811 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43210679
Popis fakturovaného plnenia: Elektrina - vyúčtovanie KK
Dátum doručenia: 07.07.2021
Celková hodnota: 255,73 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 103-2220PSK/2020
Dátum zverejnenia: 28.07.2021
Poznámka: