Faktúra č. 43210655
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: KOVOMIX, s.r.o.
- IČO: 36513580
- Adresa: Zimná , 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43210655
- Popis fakturovaného plnenia: pracovný materiál
- Dátum doručenia: 30.06.2021
- Celková hodnota: 142,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0345-43/2021
- Dátum zverejnenia: 21.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0345-43/2021 | Spojovací materiál - kosačky, VV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | KOVOMIX, s.r.o. | 36513580 | 142,22 € | 29.06.2021 | 28.07.2021 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |