Faktúra č. 43210371

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Vladimír Mačuga DOUS
IČO: 17289459
Adresa: Partizánska 107, 05801 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43210371
Popis fakturovaného plnenia: sada autopoťahov
Dátum doručenia: 15.04.2021
Celková hodnota: 235,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 130-43/2021
Dátum zverejnenia: 10.05.2021
Poznámka: